美丽长春欢迎您

+  首页  >  工委之窗  >  自身建设

2016年度中共长春市直属机关工作委员会部门决算

2017-09-28  
目   录
 
    第一部分  部门概况
    一、主要职能
    二、机构设置及部门决算单位构成
   
    第二部分 2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   
    第三部分  2016年度部门决算情况说明
   
    第四部分  名词解释
 
第一部分  部门概况
 
    一、主要职能
    (一)制定市直机关党的建设规划,指导基层党组织党的思想建设、组织建设和作风建设。
    (二)负责组织指导市直机关干部的宣传教育和理论学习,综合指导机关精神文明建设和思想政治工作及普法工作。
    (三)负责市直属机关党组织班子建设和党务干部队伍建设,负责市直机关党员教育管理和发展党员工作。
    (四)负责落实市委、市政府加强机关作风建设的部署要求。
    (五)指导市直机关党组织加强党风廉政建设,负责分管范围内的机关正处级以下(含正处级)党员干部违纪案件的查处工作。
    (六)指导市直机关党组织做好统战工作和对台工作。
    (七)领导市直机关工会工委、团工委、妇工委工作。
    (八)指导县(市)区机关党工委工作。
    (九)负责市直机关党群序列工作目标责任制组织、协调、督查、综合工作。 
    (十)承办市委、市政府交办的其它工作任务。
    二、机构设置及部门决算单位构成
    根据上述职责,长春市直属机关党工委,内设8个机构,分别为:办公室、组织处、宣传处、考评处、纪工委、统战处、群团处、机关党委。
2016年我委实有人员57人,其中:在职人员 36 人,离退休人员 21人。
 
第二部分 2016年度部门决算表
 
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
 
    一、关于长春市直机关党工委2016年度收入支出决算总体情况说明
长春市直机关党工委2016年收入总计 1164.82 万元,比2015年减少117.04万元,主要原因:1、压缩办公经费2、减少人员经费、取暖费、老干部抚恤金等。
    二、关于长春市直机关党工委2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 1164.82万元,,财政拔款收入其中:行政运行669.16万元、一般行政管理事务442万元、医疗卫生与计划生育支出,行政单位医疗25.05万元、住房保障支出,住房公积金28.61万元。
    三、关于长春市直机关党工委2016年度支出决算情况说明
本年支出合计836.56万元,其中:基本支出685.09万元,占总支出0.81 %;项目支出151.47 万元,占总支出0.18 %。
    四、关于长春市直机关党工委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
长春市直机关党工委2016年财政拨款支出836.56万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少117.04万元。主要原因:2015年人员经费、办公经费、老干部抚恤金较比 2016年增加。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    长春市直机关党工委2016年财政拨款支出 836.56万元,基本支出669.16万元、项目支出151.47万元。主要用于以下方面:
    1、工资福利支出291.82万元,其中:基本工资131.82万元、津贴补贴120.33万元、其他社会保障缴费39.67万元,占总支出0.34 %;
    2、商品和服务支出57.78万元,其中:办公费8.63万元、印刷费2万元、邮电费3.73万元、取暖费12.55万元、差旅费7.24万元、维修(护)费1.04万元、、公务接待费0.24万元、劳务费0.34万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费10.88万元、其他交通费用9.12万元、其他商品和服务支出1.63万元,其他资本性支出 0.29万元,占总支出0.06 %;
    3、对个人和家庭的补助支出335.48万元,其中:离休费10.33万元、退休费141.82万元、救济金1.56万元、奖励金134.31万元、住房公积金47.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元、占总支出0.40 %;
    五、关于长春市直机关党工委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    长春市直机关党工委2016年财政拨款支出836.56 万元。主要用于以下方面:
    1、工资福利支出291.82万元,其中:基本工资131.82万元、津贴补贴120.33万元、其他社会保障缴费39.67万元,占总支出0.34 %;
    2、商品和服务支出57.78万元,其中:办公费8.63万元、印刷费2万元、邮电费3.73万元、取暖费12.55万元、差旅费7.24万元、维修(护)费1.04万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.34万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费10.88万元、其他交通费用9.12万元、其他商品和服务支出1.63万元,其他资本性支出 0.29万元,占总支出0.06 %;
    3、对个人和家庭的补助支出335.48万元,其中:离休费10.33万元、退休费141.82万元、救济金1.56万元、奖励金134.31万元、住房公积金47.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元、占总支出0.40 %;
    六、关于长春市直机关党工委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    长春市直机关党工委2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.93万元,支出决算为 11.11万元,:公务用车运行费支出预算为14万元;公务用车运行费支出决算为10.87万元,完成预算的 3.13%;公务接待费支出预算为0.93万元;公务接待费支出决算为 0.09万元,完成预算的0.84%。
   
第四部分  名词解释
 
    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入外还包括银行存款利息收入、单项表彰奖励金收入。
    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
中共长春市直属机关工作委员会
2017年9月15日